一、自评工作开展情况

年度总体目标：2025年全市世界杯盘口资讯将坚持目标导向、效果导向、问题导向，深入贯彻党的二十大精神，紧盯争先进位目标，继续保持我市世界杯盘口资讯全省第一方阵。主要从以下四方面着手：1.加大项目谋划争取力度。盯紧政策导向，牢牢抓住申报国债、发行专项债的机遇，持续推进重大项目前期工作；2.加强世界杯盘口分析。深入落实最严格世界杯盘口分析制度，严格计划用水管理；3.着力提升足球赛事推荐水平，加快形成"依托大水源、建设大水厂、并入大管网"供水格局；4.持续改善河湖生态环境。以河湖长制为抓手，全面推动河湖管护各项任务落地见效；5.守牢世界杯盘口分析底线，持续扎实开展汛前隐患排查整治，修订完善各类预案，确保守住世界杯盘口分析底线。

主要任务完成情况：1.紧紧抓住国家推动水网建设的契机，印发实施市县两级水网建设规划，推动水网与农业、文旅融合发展，水网功能体系更加完善。2.建立年度全市重点水利工程台账，实行清单闭环管理，积极申报中央预算内投资、新增国债、地方政府专项债和银行贷款，不断争取各级水利资金支持。3.扎实推进足球赛事推荐能力提升三年行动计划，群众获得感、满意度进一步提升。4.压实防汛责任，完善市级世界杯盘口分析包保责任制，汛前扎实开展隐患排查整改、防汛责任人调整等世界杯盘口分析准备工作。5.集约节约，严格落实最严格世界杯盘口分析制度。严格用水总量和用水效率控制。6.统筹开展水生态治理保护工作。纵深推进河湖库"清四乱"常态化规范化。

部门绩效自评工作组织实施情况：根据《六安市财政局关于开展2025年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我局高度重视，精心组织，将2025年局本级和二级单位基本支出共28个项目支出全部纳入绩效自评范围。压实责任主体，由项目承办科室、单位分解自评工作任务，形成财务与业务融合联动的自评工作机制。

二、部门预算支出情况

我部门2025年度总预算107398.7万元，其中，基本支出4123.04万元，项目支出103275.66万元。共支付86724.76万元，其中，基本支出4083.65万元，项目支出82641.11万元，预算执行率80.75%。我部门共开展年初预算安排及年中预算追加项目共28个项目绩效自评。预算执行滞后主要原因在于：1.基建资金占比大，受工期与合同约定支付比例等多方面因素限制，基建项目预算当年执行率不高，影响了整体预算执行率。2.配合财政部门统筹库款安排，无法在当年内完成所有基建资金及预算项目资金支付。

三、项目自评结果及分析

1.苏大堰片区排涝能力提升工程经费单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。2.市级水利发展资金经费单位自评98.6分，绩效指标已全部完成，预算执行率为86%。3.河流域重要行蓄洪区建设工程省级投资经费单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。4.史河防洪治理工程（省级资金）单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。5.世界杯买球盘口防洪治理工程（省级资金）单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。6.水资源规划管理单位自评99.87分，绩效指标已全部完成，预算执行率为98.7%。7.水资源节水补助单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。8.市城区防洪工程管理经费单位自评99.93分，绩效指标已全部完成，预算执行率为99.3%。9.世界杯盘口分析单位自评99.48分，绩效指标已全部完成，预算执行率为94.8%。10.水土保持预防保护和监督管理单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。11.省级以上蓄滞洪区管理单位自评99.87分，绩效指标已全部完成，预算执行率为98.7%。12.世界杯投注技巧资金单位自评90.8分，绩效指标已全部完成，预算执行率为8%。支付进度慢的原因是因省水利厅暂未组织2022世界杯买球盘口治理工程竣工验收，导致项目尾款未拨付。13.世界杯买球盘口总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目单位自评90.05分，绩效指标已全部完成，预算执行率为0.5%。支付进度慢的原因是PPP项目水利局对六安河海基础设施投资有限公司的回购款155375393.81元是通过一般债支付，未使用财政预算进行支付；财政预算12350万元仅支付了58.68万元的诉讼案件受理费，因此执行率仅为0.5%。14.世界杯盘口分析经费单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。15.河长制工作资金单位自评99.27分，绩效指标已全部完成，预算执行率为92.7%。16.2025年第8批专项债-世界杯买球盘口总干渠东部新城段水利综合治理项目单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。17.2025年中央水利救灾资金（世界杯买球盘口城区段排涝泵站应急处置工程）单位自评99.8分，绩效指标已全部完成，预算执行率为98%。18.淮河流域重要行蓄洪区建设工程单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。19.专项业务费（2025全国农村水利水电年工作会议服务保障）单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。20.2022世界杯买球盘口水利文化展示中心项目单位自评100分，预算执行率为100%。21.城东湖蓄洪区防洪治理工程可研-初设阶段勘测设计（含开工前专题编制）项目单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。22.世界杯买球盘口总干渠东部新城段水利收尾工程2025单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。23.2025中央基建投资-世界杯买球盘口防洪治理工程单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。24.2025年第8批专项债-世界杯买球盘口总干渠东部新城水利收尾工程单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。25.世界杯买球盘口总干渠东部新城段水利综合治理工程PPP项目回购款单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。26.省级重点世界杯投注技巧资金第二批（世界杯买球盘口防洪治理工程）单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。27.重点世界杯投注技巧资金单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。28.2025年苏大堰片区排涝能力提升工程前期独立费用单位自评98.7分，绩效指标已全部完成，预算执行率为87%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

主要问题：水利建设项目受冬雨季、施工工期、合同支付条款、资金量大等因素影响，同时需配合财政部门统筹库款安排，无法在当年内完成所有基建资金支付，极大地影响了我局整体预算执行率。

整改措施：一、紧盯项目工期，加快项目推进，及时办理工程进度款拨付手续，确保应支尽支。二、及时向各相关科室、单位通报自评结果，抓好问题整改，在下年预算编制中提高绩效指标设置水平，将绩效意识融入预算管理各环节，提高部门预算绩效管理水平。三、积极与财政沟通，向财政部门争取预算库款，保障项目及时支付。

五、其他需要说明的问题

无。